1、1審計(jì)主管工作流程審計(jì)主管工作流程日工作流程日工作流程時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)7：30準(zhǔn)時到崗7:307:45做部門區(qū)域衛(wèi)生7:458:00做早禮8:008:15與部門經(jīng)理溝通需解決的問題8:1511:30個人工作時間11:3014:30中午休息14:3018:00個人工作時間與經(jīng)理溝通匯報18:0018:30總結(jié)一天工作并進(jìn)行記錄周工作流程周工作流程時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)周日休息周一日常工作周二日常工

2、作周三對財務(wù)部的考核內(nèi)容進(jìn)行考核檢查周四學(xué)習(xí)稅法及財務(wù)知識周五部門例會總結(jié)本周工作計(jì)劃下周工作周六日常工作月工作流程月工作流程時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)13日1.制定月度檢查重點(diǎn)上交2.匯總辦公用品計(jì)劃、匯報至配送中心4—7日1對月度預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行匯總，并出具上月經(jīng)營情況主要指標(biāo)報告表上報總經(jīng)理.2報人力資源部相關(guān)發(fā)放獎金依據(jù)的指標(biāo)3為績效考核提供相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)814日1.與財務(wù)部討論內(nèi)部難點(diǎn)問題及解決辦法2.巡店及報告

3、的編寫，及對發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤3.巡店中對各店會計(jì)人員的檢查，指導(dǎo)4.對公司內(nèi)部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查(包括資產(chǎn)相關(guān)財務(wù)制度管理辦法)5.對各類審計(jì)資料的整理、歸檔15日參加會計(jì)上站1618學(xué)習(xí)流程及相關(guān)審計(jì)內(nèi)容知識219261.與財務(wù)部討論內(nèi)部難點(diǎn)問題及解決辦法2.巡店及報告的編寫，及對發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤3.巡店中對各店會計(jì)人員的檢查，指導(dǎo)4.對公司內(nèi)部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查(包括資產(chǎn)相關(guān)財務(wù)制度管理辦法)5.對各類審計(jì)資

4、料的整理、歸檔2729對于月度檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題編制巡店報告制定解決措施上報經(jīng)理3031日部門會議，總結(jié)本月工作，討論下月工作計(jì)劃年工作流程年工作流程時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)34月完成前一年度的預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)工作5月參加財務(wù)部對本年度制定的預(yù)算的審查工作68月對各店的預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查9月對上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，出具分析報告參加半年度預(yù)算的調(diào)整，進(jìn)行審核并根據(jù)批準(zhǔn)后的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整1011月結(jié)合財務(wù)對各