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文檔簡(jiǎn)介
1、1基本說(shuō)明基本說(shuō)明1.1職位名稱(chēng):審計(jì)科科長(zhǎng)審計(jì)科科長(zhǎng)1.2所屬部門(mén):審計(jì)科1.3直接上級(jí):財(cái)務(wù)副總(現(xiàn)階段為總經(jīng)理)1.4直接下級(jí):審計(jì)科員1.5平行關(guān)系:1.6職位數(shù)量:1人2工作職責(zé)工作職責(zé)2.1負(fù)責(zé)公司的審計(jì)事務(wù)工作3職責(zé)說(shuō)明:職責(zé)說(shuō)明:3.1處理公司審計(jì)事務(wù)3.1.1配合外部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)工作3.1.2負(fù)責(zé)分公司及區(qū)域的業(yè)務(wù)審計(jì)工作3.1.2.1財(cái)務(wù)審計(jì):全面審計(jì)該機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況及操作規(guī)程3.1.2.
2、2庫(kù)存的審計(jì):進(jìn)行全面的盤(pán)存審計(jì)3.1.2.3樣品的審計(jì):對(duì)樣品的發(fā)放范圍進(jìn)行審計(jì)3.1.2.4價(jià)格審計(jì):對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格的實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)3.1.2.5扣率審計(jì):對(duì)銷(xiāo)售扣率的計(jì)算及實(shí)施進(jìn)行審計(jì)3.1.3負(fù)責(zé)公司有關(guān)職位績(jī)效審計(jì)離職審計(jì)工作3.1.4為公司財(cái)務(wù)管理體系提供意見(jiàn)和建議3.2管理審計(jì)科3.2.1主持審計(jì)科有關(guān)制度的起草、收集、報(bào)審、匯總以及監(jiān)督執(zhí)行3.2.2主持?jǐn)M訂審計(jì)科年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行3.2.3
3、完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總委托和自我發(fā)展的其他工作3.3負(fù)責(zé)本科的人力資源管理3.3.1主持本科內(nèi)部管理,有效維持科內(nèi)運(yùn)作3.3.2主持?jǐn)M訂本科下屬人員的職務(wù)說(shuō)明書(shū)與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)3.3.3主持?jǐn)M訂本科的定崗定編、人員招聘、培訓(xùn)計(jì)劃3.3.4參與或主持本科干部員工的績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲建議或決定,并對(duì)下屬任免提出建議4組織關(guān)系組織關(guān)系4.1向上:直屬總經(jīng)理與財(cái)務(wù)副總向其負(fù)責(zé)4.2平行:與其它部門(mén)經(jīng)理保持信息互通和協(xié)作關(guān)系4.3向下:審計(jì)科人員4.4外
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