1、1.0目的目的規(guī)范對(duì)產(chǎn)品入倉(cāng)、儲(chǔ)存防護(hù)、出倉(cāng)、賬務(wù)處理等進(jìn)行合理地、有效的管控。2.0適用范圍適用范圍適用于外加工廠所有倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品各運(yùn)作環(huán)節(jié)的操作。3.0術(shù)語(yǔ)（無(wú)）術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4.0職責(zé)：職責(zé)：4.1代工雙方生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)、數(shù)量清點(diǎn)交接、標(biāo)識(shí)粘貼等工作。4.2代工雙方品控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中半成品的檢測(cè)、結(jié)果等反饋工作。4.3代工雙方倉(cāng)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)的接收、標(biāo)識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)期間的防護(hù)質(zhì)量管理等成品發(fā)放監(jiān)控以及賬務(wù)處理歸檔工作。4

2、.4品管部：負(fù)責(zé)箱檢、組合包裝合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)、放行、客訴產(chǎn)品召回處理工作。4.5物流部：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)和裝貨車(chē)輛的調(diào)度以及出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。5.0操作流程圖操作流程圖入庫(kù)單批量單貯存5天以上貯存5天以上處理措施單品管最終處理意見(jiàn)質(zhì)量判定不合格次品出倉(cāng)單合格賠償確認(rèn)單已賠償發(fā)貨單產(chǎn)品出庫(kù)單6.0內(nèi)容及要求內(nèi)容及要求6.1產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)6.1.1每日生產(chǎn)過(guò)程中，叉車(chē)司機(jī)將待檢品或在線隔離品叉運(yùn)到指定的待檢區(qū)或隔離區(qū)，一條庫(kù)位放滿(mǎn)后

3、叉車(chē)司機(jī)需填寫(xiě)《叉車(chē)司機(jī)存放標(biāo)識(shí)單》并粘貼。結(jié)束后由加工方領(lǐng)班填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫(kù)單》加多寶生產(chǎn)領(lǐng)班簽字確認(rèn)，單上應(yīng)注明（版本、名稱(chēng)、批次、規(guī)格、單位、數(shù)量、板號(hào)、狀態(tài)等，若是隔離品還需注明隔離原因）。雙方倉(cāng)管員根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》、《隔離單》核待檢品返工處理產(chǎn)品箱檢銷(xiāo)售發(fā)貨帳面支出隔離品發(fā)貨損壞待賠償報(bào)廢處理采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)洽談賠償事宜產(chǎn)品入庫(kù)箱檢、挑選次廢品直接報(bào)廢供應(yīng)商和加工方原因造成的不合格賠償后再報(bào)廢處理6.4成品銷(xiāo)售開(kāi)單發(fā)貨成品銷(xiāo)售開(kāi)單發(fā)

4、貨6.4.1倉(cāng)管員收到銷(xiāo)售部書(shū)面郵件形式的發(fā)貨計(jì)劃后，統(tǒng)計(jì)出發(fā)貨品名、版本、規(guī)格、數(shù)量，并按《發(fā)貨出庫(kù)單打印程式操作手冊(cè)》（K3系統(tǒng)使用）或在SAP系統(tǒng)打印銷(xiāo)售出庫(kù)單并與財(cái)務(wù)簽字版進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后將銷(xiāo)售出庫(kù)單與集團(tuán)物流部調(diào)度人員進(jìn)行交接并在財(cái)務(wù)存根聯(lián)背面簽字，倉(cāng)庫(kù)存檔。6.4.2倉(cāng)庫(kù)主管每日將第二天的出貨明細(xì)以郵件（飛信）的形式通知雙方倉(cāng)管員及加工方倉(cāng)庫(kù)主管，以便提前做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。6.4.3集團(tuán)物流部調(diào)度人員將出貨具體信息告知承運(yùn)商

5、，做好車(chē)輛調(diào)度工作。6.4.4裝貨車(chē)輛到達(dá)發(fā)貨地點(diǎn)應(yīng)按集團(tuán)物流部簽發(fā)的《承運(yùn)商運(yùn)輸車(chē)輛簽到、進(jìn)出管理規(guī)定》執(zhí)行，雙方倉(cāng)管員安排車(chē)輛?？坑谥付ǖ胤胶藢?duì)物流公司人員填寫(xiě)在《出庫(kù)單》上的車(chē)牌號(hào)碼，并放置“正在作業(yè)標(biāo)志牌”，確定車(chē)輛是否熄火停穩(wěn)，要求司機(jī)清掃車(chē)廂衛(wèi)生等做好相應(yīng)的防護(hù)措施。6.4.5根據(jù)集團(tuán)物流部簽發(fā)的《裝貨安全操作要求》規(guī)范不同車(chē)輛裝車(chē)高度標(biāo)準(zhǔn)為：高欄車(chē)不超過(guò)20層；低欄車(chē)不超過(guò)15層；平板車(chē)不超過(guò)10層，車(chē)頭車(chē)尾兩端需每3層交

6、叉碼垛；廂車(chē)不得超過(guò)廂板最高點(diǎn)。特殊情況下需要超高碼放時(shí)，必須上報(bào)加工廠經(jīng)理或集團(tuán)物流部處理?，F(xiàn)場(chǎng)雙方倉(cāng)管員協(xié)同物流部調(diào)度員對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行目測(cè)檢查，車(chē)輛是否符合公司的安全要求及衛(wèi)生要求：a)車(chē)廂內(nèi)凈、清潔，車(chē)廂底板平整無(wú)明顯凹凸；b)車(chē)輛有良好防護(hù)措施；c）車(chē)廂內(nèi)不得有異味，如化學(xué)氣味，農(nóng)藥氣味等。若運(yùn)輸車(chē)輛出現(xiàn)不符合裝車(chē)要求，雙方倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與物流部調(diào)度員協(xié)商或上報(bào)主管處理等，要求運(yùn)輸車(chē)輛立即進(jìn)行整改，直至符合裝車(chē)要求為止。若運(yùn)輸車(chē)輛

7、嚴(yán)重不符合要求的，則雙方倉(cāng)管員與物流部調(diào)度員一致拒絕裝車(chē)，要求運(yùn)輸公司更換運(yùn)輸車(chē)輛。6.4.6倉(cāng)管員接到物流公司調(diào)度員給予的《出庫(kù)單》，核實(shí)發(fā)貨單是否有效。發(fā)貨單應(yīng)注意事項(xiàng)：a)檢查單據(jù)是否清晰、整潔、干凈；b)核查單據(jù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)欄是否為加工廠產(chǎn)成品倉(cāng)；c)審查單據(jù)上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息是否完整；d)核查單據(jù)上是否有相關(guān)人員確認(rèn)簽名，如財(cái)務(wù)在復(fù)印件上的簽名，銷(xiāo)售制單員、儲(chǔ)運(yùn)部調(diào)度員、及物流公司人員等。6.4.7倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)貨單無(wú)誤

8、和對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行目測(cè)檢查合格后，將裝車(chē)數(shù)量、品名規(guī)格通知加工方現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員，便于其組織人員開(kāi)始裝貨。6.4.8由加工方倉(cāng)管員開(kāi)具《產(chǎn)成品出倉(cāng)單》，遵循“先進(jìn)先出”原則，逐個(gè)日期銷(xiāo)售發(fā)貨。在裝貨過(guò)程中，加工方倉(cāng)管員必須將每板產(chǎn)品的成品合格標(biāo)識(shí)單和板號(hào)紙撕下，并檢查實(shí)物與板號(hào)標(biāo)簽是否一致，如實(shí)記錄每板產(chǎn)品的板號(hào)于《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨跟蹤單》上。如發(fā)現(xiàn)板號(hào)紙異常的產(chǎn)品暫不裝車(chē)，待雙方倉(cāng)管仔細(xì)確認(rèn)或上報(bào)主管處理。6.4.9雙方倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品上沒(méi)有防塵