

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、行政事業(yè)單位內控管理自查報告行政事業(yè)單位內控管理自查報告2份篇一篇一根據(jù)市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調精干人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現(xiàn)就自查有關情況匯報如下:一、自查情況加強社會保險經辦機構內部控制工作,是確保社會保險基金安全的本質要求,也是規(guī)范經辦機構各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段,為
2、切實做好這項工作,我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā),形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學規(guī)范的社保工作內控制度和業(yè)務流程,建立對社?;鹗虑啊⑹轮?、事后全過程的監(jiān)督機制。1、合理設置崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制根據(jù)工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分,財務部門要求會計與出納分設,業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位,待遇
3、審批部門要求設立受理、復核崗位,建立崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的內部制衡機制,突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。管理安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理每月與開戶銀行和財政部門對賬,財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度,審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案,經稽核部門稽核后,報局領導召開辦公會審批。3、加強內部稽核,確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎,但把規(guī)
4、范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī),對照《內部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》,采取定期檢查和不定期抽查的方法,對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?;送戤吅螅騿挝活I導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題,并提出改進意見,向被稽核部門反饋稽核情況,促進社會保險管理水平的不斷提高。篇二篇二一、組織機構控制方面執(zhí)行情況在組織機構控制方面,目前我局下設統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室,通過制度建設做
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 行政事業(yè)單位內部控制建設自查報告
- 行政事業(yè)單位內部控制自查報告范文
- 行政事業(yè)單位內控風險評估報告
- 淺議行政事業(yè)單位國有資產的內控管理
- 淺談行政事業(yè)單位國有資產的內控管理
- 行政事業(yè)單位內控規(guī)范講義
- 行政事業(yè)單位內控制度
- 行政事業(yè)單位內控建設策略
- 行政事業(yè)單位內控制度
- 行政事業(yè)單位內控風險評估報告[1]
- 2022年行政事業(yè)單位內控
- 2022年行政事業(yè)單位內控
- 淺析行政事業(yè)單位會計內控管理的不足與解決建議
- 淺析行政事業(yè)單位會計內控管理的不足與解決建議
- 行政事業(yè)單位內控風險評估報告(5篇)
- 行政事業(yè)單位內控審計方法及要點
- 行政事業(yè)單位內部控制建設自查整改報告
- 小議行政事業(yè)單位內控管理存在的問題及應對策略
- 淺析行政事業(yè)單位會計內控管理存在的問題及應對措施
- 小議行政事業(yè)單位內控管理存在的問題及應對策略
評論
0/150
提交評論