1、<p>　　2019年長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部部門預(yù)算</p><p>　　2019年1月20日</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>

2、;　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　三、部門預(yù)算基本情況</p><p>　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　一、財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　二、一般公共預(yù)算支出表</p><p>　　三、一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　四、一

3、般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p>　　五、政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b>　　六、部門收支總表</b></p><p><b>　　七、部門收入總表</b></p><p><b>　　八、部門支出總表</b></p><p>

4、;　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2019年財(cái)政撥款收支情況</p><p>　　二、2019年一般公共預(yù)算支出情況</p><p>　　三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況</p><p>　　四、2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表情況</p><p>　　五、2019

5、年政府性基金預(yù)算支出表情況</p><p>　　六、2019年部門收支總表情況</p><p>　　七、2019年部門收入總表情況</p><p>　　八、2019年部門支出總表情況</p><p>　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　十、政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　十一

6、、國(guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p><b>　　十二、預(yù)算績(jī)效情況</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　2019年度長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部</p><p><b>　　部門預(yù)算</b></p><p><b>　　第一部分部門概述&l

7、t;/b></p><p><b>　　1．主要職能。</b></p><p>　　（一）研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類新經(jīng)濟(jì)中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)的具體組織工作和全區(qū)各級(jí)黨代會(huì)的指導(dǎo)工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。（二）提出關(guān)于各區(qū)和區(qū)直部、委、辦、局及其它列

8、入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)辦理省委管理干部的任免、工資、離（退）休、出國(guó)（境）探親呈報(bào)手續(xù)；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的考察、檔案管理以及辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)各區(qū)和區(qū)直部、委、辦、局處級(jí)干部的備案審查和干部宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜，以及部分出國(guó)（境）常駐人員的審批手續(xù)。負(fù)責(zé)我區(qū)與對(duì)口幫扶地區(qū)的干部選拔管理工作。（三）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的檢查督

9、促，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)干部選拔任用工作和處以上領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)向區(qū)委和省委組織部反映重要情況，提出建議。（四）根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。（五）負(fù)責(zé)在推進(jìn)干部人事制度改革中的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，長(zhǎng)春

10、市朝陽(yáng)區(qū)委組織部?jī)?nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為秘書科、干部科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、組織員辦公室、人才辦公室、非公辦、干部檔案室、電教科、黨史辦個(gè)科室</p><p>　　三、部門預(yù)算基本情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　納入長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位為：長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部本級(jí)</p>

11、<p>　　(二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況</p><p>　　實(shí)有人員行政15人；全額事業(yè)15人，其中,一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支在職人員15人，財(cái)政補(bǔ)助撥款15人，較上年無(wú)變化；退休人員3人，較上年無(wú)變化，離休一人死亡。</p><p>　　分 2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　一、2019年財(cái)政撥款收支總表</p><p&g

12、t;　　二、2019年一般公共預(yù)算預(yù)算支出表</p><p>　　三、2019年一般公共預(yù)算部門基本支出表</p><p>　　四.2019年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表</p><p>　　五、2019年預(yù)算基金支出表</p><p>　　六.2019年預(yù)算部門收支總表</p><p>　　七.2019年部門收入總表表&l

13、t;/p><p>　　八.2019部門支出總表表</p><p>　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2019年財(cái)政撥款收支說(shuō)明</p><p>　　2019年財(cái)政撥款2788.78萬(wàn)元,納入政府性基金0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,收入合計(jì)2788.78萬(wàn)元，較2018年減少1990.36萬(wàn)元，減少41%，主要原因去年

14、有新建非公黨建大廈預(yù)算。</p><p>　　2019年財(cái)政預(yù)算支出2788.78萬(wàn)元，其中，基本支出662.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2099.50萬(wàn)元。較2018年減少1990.36萬(wàn)元，減少41%，主要原因去年有新建非公黨建大廈預(yù)算。</p><p>　　二、一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明</p><p>　　2019年預(yù)算總收入為2788.78萬(wàn)元，其中工資支出為337.0

15、0萬(wàn)，商品和務(wù)服務(wù)支出60.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為291.74萬(wàn)，主要用于退休工資。項(xiàng)目支出2099.50萬(wàn)元，主要組織項(xiàng)目工作。</p><p>　　三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　1.工資福利支出337.00萬(wàn)元 較2018年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加0.5%，主要原因?yàn)楣べY上漲。</p><p>　　2.商品和服務(wù)支出60.54萬(wàn)元

16、較2018年預(yù)算增加1.11萬(wàn)元，增加1.8%，主要原因?yàn)橛脱a(bǔ)增加。</p><p>　　3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出291.74萬(wàn)元 較2018年增加4.31萬(wàn)元，主要原因退休人員工資上漲。</p><p>　　四、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，與上年持平。其中公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年持平%。&

17、lt;/p><p>　　五、政府性基金預(yù)算說(shuō)明</p><p>　　2019年政府性基金預(yù)算為0。</p><p><b>　　六、部門收支表說(shuō)明</b></p><p>　　2019年財(cái)政撥款2788.78萬(wàn)元,納入政府性基金0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,收入合計(jì)2788.78萬(wàn)元。</p><p>　　

18、一般公共服務(wù)支出2761.78萬(wàn)元，住房保障支出27.00萬(wàn)元。</p><p>　　七、部門收入總表情況</p><p>　　2019總收入2788.78萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2788.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。</p><p>　　八、部門支出總表情況</p><p>　　按功能分類：一般公共服務(wù)支出2761.78萬(wàn)元，住房

19、保障支出27.00萬(wàn)元。</p><p>　　科目分類：基本支出662.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2099.50萬(wàn)元。</p><p>　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2019年長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出60.54萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)8.60萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.40，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12

20、.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用24.38萬(wàn)元，共60.54萬(wàn)元， 較2018年預(yù)算增加1.11萬(wàn)元，增加1.8%，主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　十、政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　2019年長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部共有車輛0輛。</p><p><b>　　十二、預(yù)算績(jī)效情況&

21、lt;/b></p><p>　　2019年長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)委組織部列入部門預(yù)算項(xiàng)目主要是干部人事檔案二級(jí)分類項(xiàng)目，按照省市委組織部要求，對(duì)我區(qū)在編干部人事檔案進(jìn)行審核、整理、二級(jí)分類、信息錄入、目錄、檔案裝訂、卷盒更換等。按照上級(jí)要求，需要大量的印刷復(fù)印個(gè)人相關(guān)材料，落實(shí)保障實(shí)施。</p><p><b>　　項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表</b></p>&l

22、t;p><b>　　第四部分名詞解釋</b></p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p>&

23、lt;p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本

24、年度收支缺口的資金。</p><p>　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計(jì)數(shù)）。</p><p>　　七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計(jì)數(shù)）。</p><p>　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生

25、的人員支出和公用支出。</p><p>　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、住房公積金（科目代碼2210201）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期

26、住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過(guò)12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地

27、區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。</p><p>　　十二、提租補(bǔ)貼（科目代碼2210202）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000 年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90 元。</p><p>　　十三、購(gòu)房補(bǔ)貼（科目代碼2210203）：是指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》

28、（國(guó)發(fā)[1998]23 號(hào)）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4 倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號(hào)

29、）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。</p><p>　　十四、三公經(jīng)費(fèi)：是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋