1、<p>　　上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　根據《上海市學前教育綱要》精神，幼兒園對學齡前幼兒實施保育和教育，體現“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新

2、意識和動手能力，使幼兒真正獲得全面、和諧、充分的發(fā)展。同時為家長提供學前教育的指導、發(fā)揮對姐妹園的示范輻射作用。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據上述職責，上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園設1個內設機構，包括：保教室。單位機構規(guī)格：七級單位，教育局直屬、國有公辦；經費形式：全額預算管理事業(yè)單位；編制員額：浦東新區(qū)靖海之星幼兒園核定

3、編制89人，實有在編人員55人；單位領導正職1名。內設機構領導正職2名，副職1名。第二部分上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　

4、單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財

5、政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p><

6、;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)靖海之星

7、幼兒園2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計為1,608.73萬元、支出總計為1,608.73萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加490.21萬元。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經費中工資福利支出增加。2、人員經費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數增加，所以公用經

8、費中生均經費增加。</p><p>　　二、關于2016年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合計1,529.79萬元，其中：財政撥款收入1,529.55萬元，占99.98%；其他收入0.24萬元，占0.02%。 </p><p>　　三、關于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合

9、計1,519.79萬元，其中：基本支出1,403.62萬元，占92.36%；項目支出116.17萬元，占7.64%。 </p><p>　　四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財政撥款收支總決算1,607.89萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加511.26萬元，增長46.62%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經費

10、中工資福利支出增加。2、人員經費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數增加，所以公用經費中生均經費增加。</p><p>　　五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,519.66萬元，占本年支出合計的99.99%。與2

11、015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加426.42萬元，增長39.01%。主要原因：1、在職在編教師增加，所以人員經費中工資福利支出增加。2、人員經費中績效工資增加。3、幼兒園班級增加，學生數增加，所以公用經費中生均經費增加。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,519.66萬元，主要用于

12、以下方面：教育支出（類）1,266.45萬元，占83.34%；社會保障和就業(yè)支出（類）169.32萬元，占11.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）49.96萬元，占3.29%；住房保障支出（類）33.93萬元，占2.23%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,196.95萬元，支出

13、決算為1,519.66萬元，完成年初預算的126.96%。決算數大于預算數的主要原因：1、人員經費增加。2、公用經費增加。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1,210.36萬元。主要用于：直接從事學校運行經費與項目支出。年初預算為988.6萬元，支出決算為1210.36萬元，完成年初預算的122.43%。決算數大于預算數的主要原因：調整工資和績效工資、社會保障費等。<

14、/p><p>　　2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）56.09萬元。主要用于：優(yōu)秀早教指導點專項補貼項目、師范生學費返還款、綠化改造項目、閱覽室標準化建設項目。年初預算為0萬元，支出決算為56.09萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整因素原因。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險繳費支出（

15、項）99.24萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險費的支出。年初預算為97.82萬元，支出決算為99.24萬元，完成年初預算的101.45%。決算數大于預算數的主要原因：人員變動。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）70.08萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為7

16、0.08萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業(yè)年金年初無預算。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）49.96萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為53.80萬元，支出決算為49.96萬元。完成年初預算的92.86%。決算數小于預算數的主要原因：人員變動。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住

17、房改革支出（款）住房公積金（項）33.93萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預算為34.23萬元，支出決算為33.93萬元。完成年初預算的99.12%。決算數小于預算數的主要原因：人員變動。</p><p>　　六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1403.49萬

18、元，包括人員經費1,112.87萬元，公用經費290.62萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出1,048.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務支出276.03萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅

19、費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用差旅費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助64.71萬元，主要用于：助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。</p><p>　　4、其他資本性支出14.59萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置。</p><

20、;p>　　七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.50萬元，支出決算為9.12萬元，完成預算的107.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經費

21、各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.75萬元，完成預算的109.38%；公務接待費支出決算為0.37萬元，完成預算的74%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：公務用車運行費用增加。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少2.77萬元，降低23.30%，其中：因公出國（境）費支出

22、決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.97萬元，降低25.34%；公務接待費支出決算增加0.20萬元，增長117.65%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用運行燃油費減少。公務接待費支出增加的主要原因是內賓公務接待增加。</p><p>　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國

23、（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算8.75萬元，占95.94%；公務接待費支出決算0.37萬元，占4.06%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出8.75萬元。其中：</p><p>　　公務用車運行維護支出8.75萬元。主要用于租車費、車輛燃料費、車輛維修費

24、。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0.37萬元。其中：</p><p>　　國內公務接待支出0.37萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待幼兒園半日活動展示，公務接待4批次、220人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情

25、況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關運行經費支出情況。</p&g

26、t;<p>　　本單位2016年度無機關運行經費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）55.52萬元，其中：貨物采購金額3.80萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額51.72萬元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面

27、向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。&

28、lt;/p><p>　?。ㄋ模╊A算績效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況0；工作機制建設情況0；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價