1、<p>　　2015年2016年度預(yù)算單位部門決算公開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 共青團云浮市委員會概況</p><p>　　第二部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p>

2、<p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><

3、;p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算情況說明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 共青團云浮市委員會概況</p><p&

4、gt;<b>　　（一）部門主要職責</b></p><p>　　共青團云浮市委職能是組織青年、引導青年、服務(wù)青年、維護青年的合法權(quán)益。</p><p><b>　?。ǘC構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　按照部門決算編報要求，納入我委（共青團云浮市委員會）20162015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括我委本級和

5、下屬單位云浮市青少年宮。</p><p>　　第二部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生

6、數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p>　?。?）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。</p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表

7、說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　　（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。</p><p>　　（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。<

8、;/p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。</p><p><b>　　支出決算表</b></p><p><b>　　公開03表</b></p><p>　　部門：中國共產(chǎn)主義青年團云浮市委員會

9、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　　（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=（2+3+4+5+6）欄。</p

10、><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。</p><p>　　財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　公開04表</b></p><p>　　部門：中國共產(chǎn)主

11、義青年團云浮市委員會 單位：萬元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類

12、級支出科目不用填列。</p><p>　?。?）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出

13、情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　　（3）1欄=（2+3）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。<

14、/p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　公開06表</b></p><p>　　部門：中國共產(chǎn)主義青年團云浮市委員會

15、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p>

16、<p>　　（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　　（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保

17、留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）2016xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p><p>　?。?）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。</p><p>　　（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。&l

18、t;/p><p>　　本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款數(shù)發(fā)生。</p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p>

19、;<p>　　（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。</p><p>　　第三部分 共青團云浮市

20、委員會2015年部門決算情況說明</p><p>　　一、20162015年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況</p><p>　　共青團云浮市委員會20162015年度總收入155.33萬元，其中本年收入155.33萬元。具體情況如下：</p><p>　　1．財政撥款收入150.29萬元，比2015上年

21、決算數(shù)減少62.1萬元，下降29.24%。主要原因：各項活動及會議經(jīng)費減少。</p><p>　　2．上級補助收入0萬元，與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p>　　3．事業(yè)收入0萬元，與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p>　　4．經(jīng)營收入0萬元，與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p>　　5．其他收入5.03萬元，比20

22、15上年決算數(shù)增加5.01萬元，增長250.5%。主要原因：財政預(yù)算外撥入預(yù)防青少年違法犯罪經(jīng)費5萬元。</p><p>　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況</p><p>　　共青團云浮市委員會20162015年度總支出164.91萬元，其中本年支出164.91萬元。具體情況如下：</p><p>　　2015年度支出決算164.91萬元，其中：財政撥款支出164.91萬

23、元。</p><p>　　1.一般公共服務(wù)（類）支出147.26萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出、行政運行、其他群眾團體事務(wù)支出，比2015上年決算數(shù)減少84.37萬元，下降36.42%，主要原因是各項會議及活動經(jīng)費支出減少。</p><p>　?。?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.4萬元，主要支出項目有行政醫(yī)療支出，與2015上年決算數(shù)減少

24、0.13萬元，下降3.82%。</p><p>　　3.住房保障（類）支出14.24萬元，主要支出有住房公積金和購房補貼支出，比上年決算減少0.48萬元，下降3.37%，主要原因是人員變動金額有所變動。</p><p>　　二、20162015年度財政撥款收入支出總表說明</p><p>　?。ㄒ唬?0162015年度財政撥款收入說明</p><

25、p>　　共青團云浮市委員會2015年度財政撥款收入合計150.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入150.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.73萬元，下降3.67%；主要原因是人員有變動撥款收入有所變動；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。</p><p>　?。ǘ?0162015年度財政撥款支出說明</p><p>　　共青團云浮市委員會2015年度財政撥款支出合計164.91萬元

26、。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出164.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.89萬元，增長5.7%；主要原因是人員有變動撥款收入有所變動；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。</p><p>　　分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2.54萬元，主要用于改善辦公條件及預(yù)防青少年違法犯罪費用；一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）1.39萬元，主要用于創(chuàng)建文明城市志愿者活動費用；一般公

27、共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）143.33萬元，主要用于日常公務(wù)運行經(jīng)費及團市委各項會議及活動經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）3.4萬元，主要用于在職人員醫(yī)療社保費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）14.24萬元，主要用于在職人員住房公積金及購房補貼支出。</p><p>　　三、20162015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?/p>

28、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　共青團云浮市委員會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8萬元，完成預(yù)算7.98萬元的25%。其中：因公出國（境）費支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算4萬元的10%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算3萬元的16.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算0.98萬元的89.8%。20162015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算

29、數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓計劃活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班等支出，用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助。</p><p>　　與2015上年相比，20162015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少2.12萬元，下降26.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.73萬元，增長556.72%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少4.94萬元，增

30、長141.14%；公務(wù)接待費支出決算減少0.91萬元，下降910 %。因公出國（境）費支出減增加的主要原因是根據(jù)工作需要，參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓計劃活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班等支出，用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年的公務(wù)用車運行費比去年減少，主要原因是公車改革，已有1車輛在2015年9月份已封存；公務(wù)接待費減少主要原因是接待人數(shù)減少了。</p

31、><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　20162015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費4.4萬元，占55%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占43.75%；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占0.01%。具體情況如下：</p><p>　　1.因公出國（境）費支出4.4萬元。全年使用財政撥款安排市青聯(lián)出境團組

32、3個、10人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加香港云浮港澳交流促進會開展“青年同心圓，云浮齊發(fā)展”交流活動支出2.76萬元，主要用于參加人員住宿費、交通費等公雜費補助；（2）參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班支出0.2萬元，主要用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助；（3）參加澳門青年同心圓計劃活動1.44萬元，主要用于主要用于參加人員住宿費、交通費等公雜費補助。</p><p&g

33、t;　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛（根據(jù)市公車改革的要求，其中1輛已于2015年9月封存），全年運行維護費支出3.5萬元，平均每輛1.75萬元。</p><p>　　3.公務(wù)接待費支出0.1萬元，主要用于接待團省委開展調(diào)研工作等支出,接待批次為1批,接待人數(shù)為4人。</p><p&g

34、t;　　四、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　20162015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015上年減少13.64萬元，降低45.6%。主要原因是：主要原因是我委減少了公務(wù)用車運行經(jīng)費，人員培訓經(jīng)費也適當減少，堅持厲

35、行節(jié)約，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，故2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出降幅較大。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明</p><p>　　20162015年本部門政府采購支出總額0萬元。</p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2015年12月31日，我中心共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（其中，1輛公務(wù)用

36、車有核定編制，每年由財政按照相關(guān)標準安排2.1萬元的運行經(jīng)費（該車已于2015年9月封存）；另1輛公務(wù)用車由市委辦調(diào)撥，小車編制屬市委辦，運行經(jīng)費在機關(guān)運行經(jīng)費中列支；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。</p><p>　　2015年我委沒有達到50萬以上需要績效評定的項目。 </p><p>　　第

37、四部分 名詞解釋</p><p>　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）</p><p>　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。</p>&

38、lt;p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、

39、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。</p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)

40、竣工項目結(jié)余資金。</p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

41、</p><p>　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置

42、及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費