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文檔簡介
1、<p> 2015年2016年度預(yù)算單位部門決算公開</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分 共青團云浮市委員會概況</p><p> 第二部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算表</p><p> 一、收入支出決算總表</p>
2、<p><b> 二、收入決算表</b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財政撥款收入支出決算總表</p><p> 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p> 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><
3、;p> 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p> 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算情況說明</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 第一部分 共青團云浮市委員會概況</p><p&
4、gt;<b> (一)部門主要職責</b></p><p> 共青團云浮市委職能是組織青年、引導青年、服務(wù)青年、維護青年的合法權(quán)益。</p><p><b> ?。ǘC構(gòu)設(shè)置</b></p><p> 按照部門決算編報要求,納入我委(共青團云浮市委員會)20162015年部門決算編報范圍的單位共2個,包括我委本級和
5、下屬單位云浮市青少年宮。</p><p> 第二部分 共青團云浮市委員會20162015年部門決算表</p><p> 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:</p><p> ?。?)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生
6、數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p> ?。?)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。</p><p> 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表
7、說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p> (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。</p><p> (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。<
8、;/p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。</p><p><b> 支出決算表</b></p><p><b> 公開03表</b></p><p> 部門:中國共產(chǎn)主義青年團云浮市委員會
9、 單位:萬元</p><p> 注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:</p><p> (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p> ?。?)1欄=(2+3+4+5+6)欄。</p
10、><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。</p><p> 財政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 公開04表</b></p><p> 部門:中國共產(chǎn)主
11、義青年團云浮市委員會 單位:萬元 </p><p> 注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類
12、級支出科目不用填列。</p><p> ?。?)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。</p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出
13、情況。有關(guān)填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p> (3)1欄=(2+3)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。<
14、/p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。</p><p> 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b> 公開06表</b></p><p> 部門:中國共產(chǎn)主義青年團云浮市委員會
15、 單位:萬元</p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p>
16、<p> (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。</p><p> 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:</p><p> (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保
17、留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)2016xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p><p> ?。?)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。</p><p> (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。&l
18、t;/p><p> 本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款數(shù)發(fā)生。</p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p>
19、;<p> (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。</p><p> 第三部分 共青團云浮市
20、委員會2015年部門決算情況說明</p><p> 一、20162015年度收入支出決算總體情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況</p><p> 共青團云浮市委員會20162015年度總收入155.33萬元,其中本年收入155.33萬元。具體情況如下:</p><p> 1.財政撥款收入150.29萬元,比2015上年
21、決算數(shù)減少62.1萬元,下降29.24%。主要原因:各項活動及會議經(jīng)費減少。</p><p> 2.上級補助收入0萬元,與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p> 3.事業(yè)收入0萬元,與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p> 4.經(jīng)營收入0萬元,與2015上年決算數(shù)無變動。</p><p> 5.其他收入5.03萬元,比20
22、15上年決算數(shù)增加5.01萬元,增長250.5%。主要原因:財政預(yù)算外撥入預(yù)防青少年違法犯罪經(jīng)費5萬元。</p><p> ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況</p><p> 共青團云浮市委員會20162015年度總支出164.91萬元,其中本年支出164.91萬元。具體情況如下:</p><p> 2015年度支出決算164.91萬元,其中:財政撥款支出164.91萬
23、元。</p><p> 1.一般公共服務(wù)(類)支出147.26萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出、行政運行、其他群眾團體事務(wù)支出,比2015上年決算數(shù)減少84.37萬元,下降36.42%,主要原因是各項會議及活動經(jīng)費支出減少。</p><p> ?。?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出3.4萬元,主要支出項目有行政醫(yī)療支出,與2015上年決算數(shù)減少
24、0.13萬元,下降3.82%。</p><p> 3.住房保障(類)支出14.24萬元,主要支出有住房公積金和購房補貼支出,比上年決算減少0.48萬元,下降3.37%,主要原因是人員變動金額有所變動。</p><p> 二、20162015年度財政撥款收入支出總表說明</p><p> ?。ㄒ唬?0162015年度財政撥款收入說明</p><
25、p> 共青團云浮市委員會2015年度財政撥款收入合計150.29萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入150.29萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.73萬元,下降3.67%;主要原因是人員有變動撥款收入有所變動;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。</p><p> ?。ǘ?0162015年度財政撥款支出說明</p><p> 共青團云浮市委員會2015年度財政撥款支出合計164.91萬元
26、。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出164.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加8.89萬元,增長5.7%;主要原因是人員有變動撥款收入有所變動;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。</p><p> 分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2.54萬元,主要用于改善辦公條件及預(yù)防青少年違法犯罪費用;一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)1.39萬元,主要用于創(chuàng)建文明城市志愿者活動費用;一般公
27、共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)143.33萬元,主要用于日常公務(wù)運行經(jīng)費及團市委各項會議及活動經(jīng)費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)3.4萬元,主要用于在職人員醫(yī)療社保費支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)14.24萬元,主要用于在職人員住房公積金及購房補貼支出。</p><p> 三、20162015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p> ?。ㄒ唬?/p>
28、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明</p><p> 共青團云浮市委員會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8萬元,完成預(yù)算7.98萬元的25%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.4萬元,完成預(yù)算4萬元的10%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算3萬元的16.67%;公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算0.98萬元的89.8%。20162015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算
29、數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要,參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓計劃活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班等支出,用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助。</p><p> 與2015上年相比,20162015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少2.12萬元,下降26.5%。其中:因公出國(境)費支出決算增加3.73萬元,增長556.72%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少4.94萬元,增
30、長141.14%;公務(wù)接待費支出決算減少0.91萬元,下降910 %。因公出國(境)費支出減增加的主要原因是根據(jù)工作需要,參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓計劃活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班等支出,用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年的公務(wù)用車運行費比去年減少,主要原因是公車改革,已有1車輛在2015年9月份已封存;公務(wù)接待費減少主要原因是接待人數(shù)減少了。</p
31、><p> ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明</p><p> 20162015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費4.4萬元,占55%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元,占43.75%;公務(wù)接待費支出0.1萬元,占0.01%。具體情況如下:</p><p> 1.因公出國(境)費支出4.4萬元。全年使用財政撥款安排市青聯(lián)出境團組
32、3個、10人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加香港云浮港澳交流促進會開展“青年同心圓,云浮齊發(fā)展”交流活動支出2.76萬元,主要用于參加人員住宿費、交通費等公雜費補助;(2)參加團省委、省青聯(lián)及港澳青年企業(yè)家舉辦青年同心圓活動及廣東青年領(lǐng)袖香港研習班支出0.2萬元,主要用于簽證費及參加人員交通費等公雜費補助;(3)參加澳門青年同心圓計劃活動1.44萬元,主要用于主要用于參加人員住宿費、交通費等公雜費補助。</p><p&g
33、t; 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量2輛(根據(jù)市公車改革的要求,其中1輛已于2015年9月封存),全年運行維護費支出3.5萬元,平均每輛1.75萬元。</p><p> 3.公務(wù)接待費支出0.1萬元,主要用于接待團省委開展調(diào)研工作等支出,接待批次為1批,接待人數(shù)為4人。</p><p&g
34、t; 四、其他重要事項的情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p> 20162015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015上年減少13.64萬元,降低45.6%。主要原因是:主要原因是我委減少了公務(wù)用車運行經(jīng)費,人員培訓經(jīng)費也適當減少,堅持厲
35、行節(jié)約,從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支,故2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出降幅較大。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明</p><p> 20162015年本部門政府采購支出總額0萬元。</p><p> (三)國有資產(chǎn)占用情況</p><p> 截至2015年12月31日,我中心共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(其中,1輛公務(wù)用
36、車有核定編制,每年由財政按照相關(guān)標準安排2.1萬元的運行經(jīng)費(該車已于2015年9月封存);另1輛公務(wù)用車由市委辦調(diào)撥,小車編制屬市委辦,運行經(jīng)費在機關(guān)運行經(jīng)費中列支;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。</p><p> ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。</p><p> 2015年我委沒有達到50萬以上需要績效評定的項目。 </p><p> 第
37、四部分 名詞解釋</p><p> 為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)</p><p> 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。</p>&
38、lt;p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、
39、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。</p><p> 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p> 七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)
40、竣工項目結(jié)余資金。</p><p> 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p> 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
41、</p><p> 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置
42、及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p> 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費
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