1、食品生產(chǎn)企業(yè)質量安全體系年度檢查報告食品生產(chǎn)企業(yè)質量安全體系年度檢查報告SN2016019檢查對象:防城港市企沙雞場酒廠第三方機構:廣西廣西壯族自治區(qū)食品藥品審評查驗中心委托方:廣西壯族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局廣西區(qū)食品藥品審評查驗中心根據(jù)自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)質量安全年度審計報告制度（試行）的通知》（桂食藥監(jiān)食生〔2014〕9號）和自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局辦公室《關于印發(fā)2015年食品生產(chǎn)企業(yè)質量

2、安全年度審計試點工作方案的通知》（桂食藥辦食生函〔2016〕1號）要求，于2016年05月08日組織檢查小組對防城港市企沙雞場酒廠白酒產(chǎn)品生產(chǎn)進行質量安全年度檢查，現(xiàn)形成報告如下：一、企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況企業(yè)基本信息見表1：表1企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息項目內容企業(yè)名稱防城港市企沙雞場酒廠證書編號及有效期SC11545060200019有效期至2020年10月07日生產(chǎn)地址港口區(qū)企沙鎮(zhèn)企炮公路旁企業(yè)性質個人獨資企業(yè)產(chǎn)品名稱及規(guī)格企

3、沙米酒酒精度：20%vol規(guī)格：700mL、4L企沙米酒酒精度：28%vol規(guī)格：500mL、700mL產(chǎn)品執(zhí)行標準GBT10781.3—2006《米香型白酒》QFGQS0001S—2015《低度米香型白酒》檢驗方式自檢表3改進建議改進建議序號序號存在問題存在問題改進建議改進建議1無供方名錄。①組織相關人員認真學習并嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的《采購管理制度》。②按制度規(guī)定建立供方名錄，并對選定的原輔料供應商進行評價。2有培訓記錄，無培訓計劃。①

4、組織相關人員學習并嚴格執(zhí)行企業(yè)自行制定的《人員培訓管理制度》；②每年按制度規(guī)定制定培訓計劃，并對計劃的實施予與記錄。質量安全授權人自2016年起應定期監(jiān)督、檢查有關人員培訓計劃和記錄。3灌裝間與外包間有門相通，存在交叉隱患。①組織相關人員認真學習并嚴格執(zhí)行GB14881和企業(yè)制定的《生產(chǎn)過程安全管理制度》和《產(chǎn)品防護管理制度》。②將與灌裝間和外包間相連的門封死，避免兩個車間生產(chǎn)人員的交叉進出。4成品無入庫記錄。抽查2批次產(chǎn)品出庫記錄無領

5、用人簽名。①組織相關人員學習并嚴格執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《原輔料、成品倉庫管理制度》、《生產(chǎn)過程控制制度及考核辦法》有關規(guī)定。②按規(guī)定對入庫成品進行登記記錄；領用人領取出庫產(chǎn)品應按規(guī)定在領用表上簽名。③企業(yè)安全授權人或相關崗位負責人應按規(guī)定定期進行監(jiān)督和檢查。5①無《投料管理制度》；②生產(chǎn)用原輔料與成品無唯一性關聯(lián)，無法實現(xiàn)“倒查”。①企業(yè)應組織相關人員認真學習并嚴格執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《生產(chǎn)過程控制制度及考核辦法》。

6、②建立《生產(chǎn)投料管理制度》，并按規(guī)定建立從原輔料領用——投料——半成品——成品能唯一關聯(lián)的識別標識，確保實現(xiàn)從成品到原材料的“倒查”。③企業(yè)質量安全授權人或有關質量安全員應按規(guī)定定期進行監(jiān)督、檢查、糾正。6缺少檢驗留樣管理的規(guī)定。①企業(yè)應組織化驗人員認真學習并貫徹執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《實驗室管理制度》；②建立樣品留樣管理規(guī)定，確保追溯信息的完整及產(chǎn)品質量安全信的溯源；7①制度、檢驗規(guī)程未上墻公示；②（出廠檢驗）未檢凈含量。①組

7、織相關人員認真學習、完善并嚴格執(zhí)行《實驗室管理制度》和《出廠檢驗記錄制度》，明確實驗室管理制度和檢驗操作規(guī)程必須上墻、出廠檢驗必須檢驗并記錄凈含量的規(guī)定；②實驗室主任應按規(guī)定嚴格執(zhí)行并定期檢查，隨時按標準要求對上墻檢驗操作規(guī)程進行更新，對原始記錄、出廠檢驗報告應認真檢查，嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，避免今后記錄或報告出現(xiàn)漏檢漏記現(xiàn)象。8缺少承運者信息。①企業(yè)應組織有關人員認真學習企業(yè)制定的《產(chǎn)品銷售臺帳記錄制度》。②按規(guī)定記錄承運者的相關信息