1、1有限公司有限公司采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度第1條目的目的為了提高采購(gòu)工作效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。第2條適用范圍適用范圍本制度適用于公司及控股子公司范圍內(nèi)，各類物資（原材料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。第3條采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)申請(qǐng)定義：是指某部門(mén)、生產(chǎn)單位、個(gè)人根據(jù)需要確定一種或多種物資或

2、勞務(wù)，并按照規(guī)定提報(bào)需求的過(guò)程。2、采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲆螅盒枨蟛块T(mén)根據(jù)需要提出采購(gòu)需求后要經(jīng)過(guò)復(fù)核或?qū)徟?，確保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。3、采購(gòu)量的確認(rèn)：需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，共同確認(rèn)產(chǎn)品庫(kù)存量（考慮安全庫(kù)存）確定采購(gòu)需求量（為避免庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資不熟悉或是同物異名等，導(dǎo)致有庫(kù)存而不必要采購(gòu)，占用資金情況發(fā)生，需求部門(mén)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)采購(gòu)量共同負(fù)責(zé)），填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)申請(qǐng)單要詳細(xì)填列。4、采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單年月日申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人采購(gòu)

3、人申請(qǐng)理由品名品名規(guī)格型號(hào)用途單位需求量庫(kù)存量采購(gòu)量時(shí)間要求備注3第6條審計(jì)復(fù)核審計(jì)復(fù)核1、為加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，避免或減少由于各種原因?qū)е碌牟少?gòu)支出增加，審計(jì)部對(duì)尋比價(jià)結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行復(fù)核。2、審計(jì)人員的復(fù)核，包括但不限于原詢價(jià)范圍，并應(yīng)當(dāng)適當(dāng)拓寬詢價(jià)范圍，以便充分評(píng)價(jià)，尋比價(jià)的準(zhǔn)確性、適當(dāng)性。3、審計(jì)部門(mén)對(duì)復(fù)核無(wú)異議的，簽署復(fù)核意見(jiàn)后，返回采購(gòu)執(zhí)行人。由采購(gòu)執(zhí)行人進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)審批。4、審計(jì)復(fù)核有異議的及時(shí)反饋相關(guān)意見(jiàn)，并根據(jù)復(fù)核

4、結(jié)果提出相關(guān)的處理建議。第7條采購(gòu)審批采購(gòu)審批1、采購(gòu)執(zhí)行人將經(jīng)審計(jì)復(fù)核的采購(gòu)建議，報(bào)總經(jīng)理審批。2、總經(jīng)理應(yīng)明確簽署同意或不同意的意見(jiàn)。第8條合同擬定及審核合同擬定及審核1、采購(gòu)執(zhí)行人根據(jù)審批結(jié)果，擬定合同草稿。2、擬定的合同條款報(bào)法務(wù)審核，進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)。并將審核結(jié)果一并反饋采購(gòu)執(zhí)行人。第9條合同審批合同審批經(jīng)財(cái)務(wù)及法務(wù)審核后的合同，進(jìn)行會(huì)簽、蓋章、存檔。第10條采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)1、任何形式的采購(gòu)物資都必須辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)執(zhí)行人