1、大酒店物資采購工作流程1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務水平，適應市場經濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相

2、互監(jiān)督，相互配合，共同把關。一、采購項目的申請1.部門根據營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、

3、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。2.酒店所需商品由財務部負責安排采購；3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。三、采購項目的驗收1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物

4、交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的