1、關(guān)于同志任職期間財政財務收支行存在問關(guān)于同志任職期間財政財務收支行存在問題整改情況的報告題整改情況的報告2017年8月至2018年1月，XX區(qū)審計局對我局原局長、黨組副書記XX同志任職期間財政財務收支行為進行審計，現(xiàn)將對我單位發(fā)出的審計報告（〔2018〕1號）整改執(zhí)行情況報告如下：一、對存在問題整改落實情況針對我局自2011年10月至2016年10審計指出存在的問題，我局高度重視，主要領(lǐng)導親自抓，與財務部門共同做好存在問題的整改工作，認

2、真梳理、深入分析，對能夠整改的問題立即整改，對暫時難以完全整改的問題，領(lǐng)導班子加強了對財務管理的研究，認真總結(jié)分析，全面落實整改。二、對審計報告提出問題的整改情況（一）截留應當上繳的財政收入的整改：2011年10月至2013年12月收取的培訓費、資料費及罰沒款16474元和2015年4月至2016年2月期間收到煙花爆竹罰沒款13200元，已在審計期間上繳XX區(qū)財政局，共29674元。同時認真落實非稅收入管理條例，加強現(xiàn)場收繳罰沒款的管理

3、，按規(guī)定及時上繳財政。（二）應繳未繳財政非稅收入299698元問題的整改公務卡或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算454273.07元。針對此項問題，2017年我局積極推行公務卡強制結(jié)算制度，組織和動員單位全體干部職工辦理公務卡，目前我局公務卡辦卡率已經(jīng)達到90%以上，已有效杜絕了對為按規(guī)定使用公務卡或銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算問題的發(fā)生，今后我局將進一步規(guī)范財務管理，按規(guī)定使用公務卡或者通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，減少現(xiàn)金使用。（七）未按規(guī)定在定點供應商采購問題的整改：今后將嚴

4、格執(zhí)行《欽州市XX區(qū)財政局關(guān)于政府采購項目定點采購的通知》，在政府采購定點單位購買商品或服務，杜絕再次發(fā)生有定點采購條件，不在定點供應商采購的行為。三、對其他問題的說明（一）財務管理方面的說明：1、關(guān)于報銷辦公費及車輛維修費無明細清單的問題，今后將加強對票據(jù)和清單管理，督促財務人員及時整理票據(jù)和清單，嚴格對原始憑證進行審核；2、關(guān)于公務卡報銷未附刷卡消費憑證的問題，今后進一步完善報賬手續(xù)，加強財務管理；3、關(guān)于開票單位與收款單位不一致的