1、員工出差流程及報銷標準一、出差申請步驟1、員工出差當天往返者，由直接部門主管批準，部門主管由人事或總經(jīng)理批準。2、員工出差外地一天以上者，需提前23天到人事那里填寫《出差申請單》，并按下列程序?qū)徟?)人事拿員工填寫完整的《出差申請單》報部門經(jīng)理或總監(jiān)簽字批準。2)報人事經(jīng)理和總經(jīng)理批準后，申請出差手續(xù)完成。3、如因上級領(lǐng)導外出等原因不能親自簽名審批時，應打電話請示同意后方可出差，需事先填好《出差申請表》；4、員工憑《出差申請表》交由人

2、事部統(tǒng)一預定機票、車票及酒店，其他出差費用憑發(fā)票由總監(jiān)（總經(jīng)理）簽字后到財務部報銷差旅費用；（出差車次時間、酒店地址及相關(guān)出差行程事項人事部統(tǒng)一通知出差負責人）5、出差返回后5個工作日之內(nèi)，填寫完成報銷單，由財務部統(tǒng)一完成報銷；二、交通工具1.部門總監(jiān)以下級別人員出差600公里以內(nèi)者，一般乘坐火車或汽車，600公里以上的，一般乘坐飛機。部門總監(jiān)及以上人員可自行選擇二交通工具。2.總經(jīng)理及以上級別人員可乘坐飛機商務艙或頭等艙，乘坐火車時可

3、乘坐軟臥（高鐵一等座）；員工乘坐飛機時應選擇普通艙，乘坐火車時乘坐硬臥（高鐵二等座）。三、出差費用（一）費用標準2.部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核3.人事部審核4.財務部審核5.財務部處理部門經(jīng)理、總監(jiān)1.填寫報銷單并附票據(jù)和批準的《出差申請單》2.人事部審核3.財務部審核4.總經(jīng)理審批5.財務部處理。（四）其他1.出差期間發(fā)生的招待費、禮品費等不屬于差旅費范疇的費用，根據(jù)公司費用管理辦法處理。2.嚴格禁止弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為，如有發(fā)生，一經(jīng)查

4、實，將不予報銷相關(guān)支出，并將已報銷部分追回。同時，公司將根據(jù)情節(jié)給予處罰。附錄：出差報銷標準1、機票、長途汽車、火車票由人事部統(tǒng)一網(wǎng)上預訂；注：異地汽車票實報實銷，早上8點之前火車、飛機出發(fā)，可報的士費，8點之后出發(fā)的飛機、火車，報銷公共交通費。（特殊情況提前報備人事部）2、住宿酒店（由人事部網(wǎng)上統(tǒng)一預訂）住房標準備注地區(qū)部門經(jīng)理地區(qū)部門經(jīng)理普通員工沿海一類城市省會城市，如北京、廣州、香港等500晚300晚超出標準的個人自付，特殊情況須