1、附件附件2：一級采購物資供應商現(xiàn)場考察方案模板：一級采購物資供應商現(xiàn)場考察方案模板2013年集團公司儀器接插件供應商現(xiàn)場考察方案綜合考察□專項考察□中國石油儀器接插件供應商現(xiàn)場考察組2013年12月12日7、企業(yè)原材料及配套產品外購情況。企業(yè)原材料及配套產品外購信息列表。主要包括：外購品種、供貨廠家及認證情況、入廠檢驗方式及頻次等內容。8、企業(yè)產品質量控制情況。企業(yè)產品質量控制信息表。主要包括：企業(yè)質量部門歸屬情況、質量事故處理、工廠內

2、控質量標準、關鍵崗位工藝卡、關鍵崗位生產檢驗記錄、生產工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試驗室條件等內容。9、企業(yè)生產環(huán)境情況。企業(yè)生產環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內容。10、企業(yè)產品銷售情況。企業(yè)被考察產品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。主要包括產品銷售模式、供貨項目名稱、用戶單位、主要產品、供貨時間、供貨數(shù)量等內容。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表

3、或多表形式收集信息。（二）實地考察與企業(yè)相關崗位人員進行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。具體內容如下：1、企業(yè)負責人（1）企業(yè)文化、業(yè)務遠景、目標和戰(zhàn)略；（2）企業(yè)核心競爭力，人力資源、生產技術的競爭優(yōu)勢；（3）業(yè)經營理念和經營狀況；（4）售后服務保障。2、技術質量HSE負責人（1）管理方針、控制手段；（2）管控人員數(shù)量及水平；（3）出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；（4）是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。3、關鍵崗位人員（1）持證上崗情