1、Thisisanelectronicallycontrolleddocumentmaynotberevisedwithoutapprovalfromthedocumentcontroller.Allpapercopiesareconsideredtobeuncontrolled.1of37fccahltoys_ratingguidelines2019年最新的walmart質量技術驗廠fcca中英文審核指南.xlsxfccahltoys_

2、ratingguidelines2019年最新的walmart質量技術驗廠fcca中英文審核指南.xlsx注意：如果工廠生產(chǎn)的只是玩具外箱，玩具本身是外包的，則被審核工廠應該用ＨＬ－ＴＯＹＳ檢查表進行審核。因為被審核工廠要對整個玩具及包裝負責。工廠的產(chǎn)能：審核員應在工廠確認12個影響產(chǎn)能的工序，比如注塑，包裝。并在AUDITFILE里保存幾份近期的日產(chǎn)能或月產(chǎn)能的生產(chǎn)報表。如果工廠的生產(chǎn)線在審核當天全部停產(chǎn)，則要盡早告訴CS和PL（需立

3、即向WM采購和技術組匯報）原則上，審核員不能修改工廠提交的Questionnaire如與報告中的內容有不一致的地方，需要備注不同于問卷的原因，尤其是產(chǎn)能。由于有時是供應商幫工廠填寫問卷，導致內容大量的不一致。這種情況下，審核員可以現(xiàn)場和工廠確認Questionnaire（問卷）不一致的地方，如果工廠愿意更改，則更改問卷。否則備注不同于問卷的原因。關于銷售市場法規(guī)的檢查點，審核員應先看問卷里工廠填寫的市場是什么。比如檢查點里有ASDA和U

4、S，則檢查點提到的關于ASDA和US的就要注意，如果又適用該產(chǎn)品就要正常打分（0123），如果不適用就打NA。當然，如果工廠產(chǎn)品不提供給ASDA，但是工廠也做到了檢查點的要求，則審核員也可以給3分。這樣WMMQE會擴大工廠的銷售市場。工廠的審核類型：請審核員現(xiàn)場確認工廠是否以前做過FCCA審核，如果工廠確認是有做過，則審核類型應改為REAUDIT（即使CS提供的BOOKING上顯示是INITIAL）。1.設備清單多寫一些，尤其是一些重要

5、的設備2.流程寫得更細一些3.主要原料：要包括包材4.注意設備及流程與原料的對應比如：Thisfactyhasbubblewatertoyintheirproductcategybubblefillingmachineshouldbeinthemateriallist.審核員要查看成品測試報告，測試項目會涉及玩具類標準（EN71，ASTMF963，ISO8124，GB6675等）的（測試結果是MmeetPpass等，除了NA）。WM部門

6、編號是07（也有可能是其他部門，比如18）。當FCCA審核時，工廠拒絕拍照(包括部分區(qū)域)，請審核員把工廠簽字的“配合審核工作及保密聲明”在審核當天發(fā)給PL和CS，因為需要及時告知WM。審核員應將聲明插入圖片報告中。美泰工廠的照片參考右邊QUALITYSYSTEM:報告提交4個文件：圖片CAP問卷(工廠填寫的內容必須是英文CS在審核前會發(fā)給審核員)ReptPleaseensurethatallitemshighlightedwithth

7、eCAMERAiconhavepicturestakenkeptffuturereference.PhotosodallNCswillbeincludedintheFinalAuditRept拍照，保留以供未來參考，NC要體現(xiàn)在報告里WM的要求是照片對他們的MQE在接到報告后評估工廠的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平很重要的依據(jù)。WMMQE建議多些“machineproductionprocess“圖片AllitemshighlightedwithP

8、APERIconreferstoDOCUMENTSthatmustbecheckedreviewedduringtheaudit.Auditsmayrequestfhardcopiesfromthefactyofcertaindocumentstotakewiththemiftheydeemeditisnecessarytoserveasadditionalsupptingevidencesoftheirauditfindings.Bu

9、treferencedocuments(photocopypicture)ofallNCsmustbekeptaddedtotheFinalAuditRept審核員現(xiàn)場審核時需要包括這些內容，可以要求工廠提供復印件以備作為證據(jù)支持，NC所涉及的圖片或復印件的參考文件必須保留并或體現(xiàn)在報告里。Critical打0分的檢查點請大家多寫點comment.因為打0分工廠的FCCA審核結果就是FAIL，為了避免來自供應商和工廠的挑戰(zhàn)，請大家把不符

10、合的描述寫得具體一些（內容可以包括審核員現(xiàn)場觀察到了什么不符合，訪談到的員工不了解哪些工作職責相關的要求，工廠提供的資料哪些地方不足或審核員抽樣的哪些資料工廠未能提供或提供的資料欠缺了什么內容或數(shù)據(jù)支持）。FCCA的最終結論是由WMMQE決定的，第三方審核員只是按WM的打分標準進行審核，如果關于市場的有Critical0分的fail的檢查點，MQE會調整供貨市場，當工廠改善好以后，WMMQE會把這個市場再加上Particulars細節(jié)E

11、videnceRatingGuidelines32100分和1分開NC，2分寫comment3分可以無描述WellDocumentedControlledEffectivelyImplemented有文件，有控制，有效實施EffectivelyimplementedbutnotwellDocumented有效實施但未適宜文件化DocumentedbutPartiallyImplemented文件化但部分實施NOdocumentation

12、notImplemented無文件無實施1.0FactyFacilitiesEnvironment工廠設施和環(huán)境1.Arelightingsufficientinthefollowingkeyareas以下關鍵區(qū)域光度是否足夠？Factyhassufficientlightingnolessthan:Only80%luminationoflightingnolessthan:Onlybetween50%to79%luminationof

13、lightingwasobservedOnly49%lowerluminationoflightingwasobserved每個測量點要測3個數(shù)據(jù)，以最低的數(shù)值作為打分值。1.1.InspectionAreas檢驗區(qū)75100footcles(7501000lux)abovelessthan75footcles(750lux)methan60footcles(600lux)lessthan60footcles(600lux)methan

14、35footcles(350lux)Lessthan35footcles(350lux)比如檢驗區(qū)，測3個點，分別700、800、1000LUX，則以700LUX來打分，即2分1.2.ProductionAreas生產(chǎn)區(qū)域5075footcles(500750lux)abovelessthan50footcles(500lux)methan40footcles(400lux)lessthan40footcles(400lux)metha

15、n30footcles(300lux)Lessthan30footcles(300lux)注意：分數(shù)最高為3分，即如果是1100LUX(超過3分要求)，則還是3分1.3.Packaging包裝區(qū)域3050footcles(300500lux)abovelessthan30footcles(300lux)methan20footcles(200lux)lessthan20footcles(200lux)methan10footcles(1

16、00lux)Lessthan10footcles(100lux)WM不接受APP軟件進行的光度測試Thisisanelectronicallycontrolleddocumentmaynotberevisedwithoutapprovalfromthedocumentcontroller.Allpapercopiesareconsideredtobeuncontrolled.3of37fccahltoys_ratingguideline

17、s2019年最新的walmart質量技術驗廠fcca中英文審核指南.xlsxfccahltoys_ratingguidelines2019年最新的walmart質量技術驗廠fcca中英文審核指南.xlsxParticulars細節(jié)EvidenceRatingGuidelines32100分和1分開NC，2分寫comment3分可以無描述WellDocumentedControlledEffectivelyImplemented有文件，有

18、控制，有效實施EffectivelyimplementedbutnotwellDocumented有效實施但未適宜文件化DocumentedbutPartiallyImplemented文件化但部分實施NOdocumentationnotImplemented無文件無實施LightingRequirementsfMexicanFacties_Oct212014.xlsx7.Nobrokenwindowsleakingroofsthatm

19、ayresulttoproductcontaminationwasobservedduringAudit.在審核期間，沒有發(fā)現(xiàn)會導致產(chǎn)品污染的破損的窗戶和滲漏的屋頂。Generalstateofwindowsroofsarekeptingoodconditionnoprobablecontaminationhasbeenobserved.窗子和屋頂?shù)目偟臓顟B(tài)是良好的，且未見可能的污染Havebrokenwindowsholesonroo

20、fthatmayleakbutstillposealowriskofcontaminationafffectingproductsetc.有破碎的窗子和或屋頂有洞，可能漏，但仍舊造成對產(chǎn)品有低污染或影響產(chǎn)品的風險。Riskofcontaminationduetobrokenwindowsleakingroofs.污染的風險由于破碎的窗子和漏的屋頂檢查破碎的玻璃或窗，天花，顯示無水的損壞或結構缺陷，其可能影響或導致產(chǎn)品污染。Critica

21、l8.Factyimplementsstrictsharptoolscontrolproceduretopreventscisssknivesbladesbrokenglassesneedlestobemixedwithproduct.工廠是否建立了嚴格的利器控制程序，以防剪刀，刀具，刀片，碎玻璃，針混入產(chǎn)品。Alltrimmersscisssneedlecutteretcarepermanentlyattachedtomachines

22、otherthanthoseidentifiedintheHelpfulTips(Cutting&Packing)AllcuttingtoolshaveissuereturnregistryFactyhaspolicyrecdfrejectedsharpobjectsFactymaintainsdispatchreturnrecdfscisssthreadcuttertaggunneedles&hstitchingneedlesetc.

23、atbothproductionpackingareas所有的刀，剪刀等已與機器捆綁（裁剪和包裝）所有裁剪工具有發(fā)放和歸還登記對于不合格的利器有政策和記錄工廠保留了生產(chǎn)和包裝區(qū)的剪刀，線頭剪刀，標槍針，手縫針等的分發(fā)和歸還記錄Someallsharpobjectsarenotattachedareused(otherthanthoseidentifiedintheHelpfulTips)SNAPOFFbladesareusedfprod

24、uctsintendedfChildren一些或所有利器未捆綁而在使用美工刀在使用產(chǎn)品生產(chǎn)中1.檢查工廠是否實施了嚴格的利器控制程序和良好的斷針針控制政策和程序2.一進一出3.剪刀等要和機器捆綁，有定期的監(jiān)控記錄，防止丟失不會不被發(fā)現(xiàn)對于裁剪和包裝：如果捆綁會引起工作的不方便，應班前班后清點數(shù)量如工廠生產(chǎn)兒童（WM的定義是12歲及以下）產(chǎn)品，禁止使用美工刀（即易斷刀片），利器控制程序需嚴格執(zhí)行，如工廠建立了利器控制程序，但現(xiàn)場的大多利器

25、未能識別和捆綁，應0分。Critical9.Factyimplementsabrokenneedlecontrolprocess[Appliesfproductsthatrequiressewingthoseusedinticketingkimblegunsftags]工廠實施斷針控制過程。（適用于產(chǎn)品有縫制工序，標槍工序）。FactyhasBrokenneedlecontrolprocessexistsstardfbothpreven

26、tiondetection.Effectiveprocedureexists(checkneedleissuequanitywithreturnedneedlefrombrokenneedleregister.otherareaslikedrawersmaintenanceroometc.)Allexceptionsarerecdedrejectedproductsarequarantineddestroyed.工廠有斷針控制過程和標準

27、用于針的預防和檢測有有效的程序（檢查針的發(fā)放數(shù)量，及斷針登記的歸還數(shù)量，包括抽屜，設備保養(yǎng)房等）所有異常（當斷針不能找全時）有記錄，且拒收的產(chǎn)品（被斷針污染的產(chǎn)品）隔離或銷毀了。Nocontrol.Needsmajimprovements.無控制針的管理需要加強檢查工廠是否實施并有良好的針的控制政策和程序，實施了一進一出。驗證當前的針的更換流程所有的針，或部分斷或損壞的針必須在整個生產(chǎn)過程和完整的生產(chǎn)單元清點。注意：針包括所有的縫制的針