1、文件號程序文件生產(chǎn)供應商評審流程版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍：1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應商進行管理降低采購成本，提高公司效益，特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3.本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負責擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責：2.1.本流程總責任人為生產(chǎn)副總。2.2.生產(chǎn)副總主要負責召集公司各部門

2、相關人員，召開供應商評審會，組織擬定公司生產(chǎn)物資采購機構(gòu)和供應商政策。2.3.采購部經(jīng)理負責根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，結(jié)合供應商檔案和市場新供應商信息，寫出供應商分析報告。2.4.財務部經(jīng)理組織人員對供應商分析報告進行預審。2.5.總裁負責對供應商評審會議做出的采購結(jié)構(gòu)和供應商政策的結(jié)論，簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經(jīng)理和財務部經(jīng)理負責通知相關人員執(zhí)行批準后的采購結(jié)構(gòu)及供應商政策。3.供應商評審流程：.3.1.根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求，采購部經(jīng)

3、理負責組織人員了解市場供應商信息，結(jié)合原有的供應商檔案，撰寫供應商分析報告，提交財務部預審。3.2.財務部經(jīng)理負責組織人員，根據(jù)所掌握的供應商情況對分析報告進行預審，提出財務部意見。3.3.生產(chǎn)副總負責召集總裁、采購部、財務部、技術(shù)管理部檢測室等相關部門人員，召開供應商評審會，就生產(chǎn)物資采購結(jié)構(gòu)和供應商政策進行討論，并形成一致意見。3.4.總裁在《供應商評審表》、《采購結(jié)構(gòu)表》和《供應商政策執(zhí)行通知書》上簽批，正式發(fā)布執(zhí)行。3.5.采購

4、部經(jīng)理負責通知采購員和供應商遵照執(zhí)行。財務部經(jīng)理通知財務人員遵照執(zhí)行。3.6.供應商評審每半年進行一次。4.附錄：《供應商分析報告》《供應商評審表》《采購結(jié)構(gòu)表》《供應商政策執(zhí)行通知書》文件號程序文件生產(chǎn)供應商評審流程版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍：1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應商進行管理降低采購成本，提高公司效益，特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3

5、.本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負責擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責：2.1.本流程總責任人為生產(chǎn)副總。2.2.生產(chǎn)副總主要負責召集公司各部門相關人員，召開供應商評審會，組織擬定公司生產(chǎn)物資采購機構(gòu)和供應商政策。2.3.采購部經(jīng)理負責根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，結(jié)合供應商檔案和市場新供應商信息，寫出供應商分析報告。2.4.財務部經(jīng)理組織人員對供應商分析報告進行預審。2.5.總裁負責對供應商評審會議做出的

6、采購結(jié)構(gòu)和供應商政策的結(jié)論，簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經(jīng)理和財務部經(jīng)理負責通知相關人員執(zhí)行批準后的采購結(jié)構(gòu)及供應商政策。3.供應商評審流程：.3.1.根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求，采購部經(jīng)理負責組織人員了解市場供應商信息，結(jié)合原有的供應商檔案，撰寫供應商分析報告，提交財務部預審。3.2.財務部經(jīng)理負責組織人員，根據(jù)所掌握的供應商情況對分析報告進行預審，提出財務部意見。3.3.生產(chǎn)副總負責召集總裁、采購部、財務部、技術(shù)管理部檢測室等相關部門