1、財務制度匯編二零一三年一月第一節(jié)第一節(jié)財務人員激勵制度財務人員激勵制度..................................................................................................72第二節(jié)第二節(jié)財務處罰制度財務處罰制度...................................................................

2、.......................................77第三節(jié)第三節(jié)門店財務檢查制度門店財務檢查制度..................................................................................................80第四節(jié)第四節(jié)財務管理中心績效考核細則財務管理中心績效考核細則...........................

3、.......................................................86第五節(jié)財務內控制度考核實施細則財務內控制度考核實施細則..................................................................................94第六節(jié)第六節(jié)財務內控管理制度處罰操作程序財務內控管理制度處罰操作程序..................

4、........................................................95第七節(jié)第七節(jié)財務部門主管級人員任命調動的批準權財務部門主管級人員任命調動的批準權..............................................................99第八節(jié)第八節(jié)部門例會制度部門例會制度........................................

5、..................................................................99第九節(jié)第九節(jié)實施會計巡查制度的通知實施會計巡查制度的通知......................................................................................99第一章第一章基本財務類制度基本財務類制度第一節(jié)第一節(jié)會計基礎工作規(guī)范會計

6、基礎工作規(guī)范為了加強會計基礎工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據《會計法》的有關規(guī)定制定本規(guī)范。第一條各分公司領導對本公司的會計基礎工作負有領導責任。第二條各分公司財務經理要加強對會計基礎工作的管理和指導，通過引導、交流、監(jiān)督檢查等措施，促進本公司加強會計基礎工作，不斷提高會計工作水平。第三條各分公司根據會計業(yè)務需要設置會計機構，崗位分工要形成一定的內部牽制制度，根據會計業(yè)務需要配備持有會計證的會計人員，未取得會計證的人