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文檔簡介
1、預付帳款函證情況表序號選取樣本目的單位名稱期末余額是否回函回函直接確認金額調節(jié)后可以確認金額通過替代程序確認金額未核實金額審計意見AA公司287999.61是287999.61287999.61AB公司50000.00是50000.0050000.00AC公司80000.00否80000.00AD公司1150932.90是1150932.901150932.90BE公司320000.00是320000.00320000.00總值抽取企業(yè)
2、預付賬款樣本戶數：5戶抽取樣本的總金額：3100932.90收到回函的樣本金額：2320932.90回函可以確認的金額：2320932.90企業(yè)期末預付賬款客戶總數：5戶企業(yè)期末預付賬款總金額：3100932.90占樣本總金額的比例：74.85%通過替代程序可確認金額：780000.00抽取樣本占總戶數的比例：100.00%抽取樣本占總金額的比例：100.00%可確認金額占樣本總額的比例：100.00%選取樣本目的：A.大額B.異常C.
3、帳齡長D.隨機預付帳款函證情況表序號選取樣本目的單位名稱期末余額是否回函回函直接確認金額調節(jié)后可以確認金額通過替代程序確認金額未核實金額審計意見AA公司287999.61是287999.61287999.61AB公司50000.00是50000.0050000.00AC公司80000.00否80000.00AD公司1150932.90是1150932.901150932.90BE公司320000.00是320000.00320000.0
4、0總值抽取企業(yè)預付賬款樣本戶數：5戶抽取樣本的總金額：3100932.90收到回函的樣本金額：2320932.90回函可以確認的金額：2320932.90企業(yè)期末預付賬款客戶總數：5戶企業(yè)期末預付賬款總金額：3100932.90占樣本總金額的比例：74.85%通過替代程序可確認金額：780000.00抽取樣本占總戶數的比例：100.00%抽取樣本占總金額的比例：100.00%可確認金額占樣本總額的比例：100.00%選取樣本目的：A.大
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