1、關于材料物資管理及規(guī)范領用審批流程的通知各部門、物供中心 XXX 供應站：為了加強材料物資管理，明確職責，確保材料物資管理規(guī)范有序，經(jīng)籌建處會議研究，對材料物資管理及領用審批流程進行規(guī)范，現(xiàn)將有關事宜通知如下：一、計劃提報材料物資采購計劃采取誰使用誰提報的原則。由材料物資使用部門根據(jù)需求編制計劃，部門負責人審核，分管領導審批后，匯總于計劃經(jīng)營科，計劃經(jīng)營科組織相關部門及人員上會研究同意后上報公司相關部門。各部門提報材料物資計劃時，應先對

2、本部門庫存量進行核對。二、領用程序（一）籌建處在物供中心青龍寺供應站領用的所有材料物資必須經(jīng)過事先審批。（二）各部門在供應站領用材料物資，須先填寫領料單，并根據(jù)所領用材料物資的種類，由相關部門負責人及分管領導進行審批，供應站庫管員接到審批后的領料單后方可發(fā)料，未經(jīng)審批不得擅自發(fā)料。對于不能及時出庫的材料物資，供應站必須見青龍寺煤礦籌建處領料單后辦理物資供應中心借件單（借件單需寫明材料物資的預估單價），借件單需經(jīng)部門負責人審核，分管領導審

3、批后方可提前發(fā)料。遇特殊的個人工具）、油脂、鋼材、化工、五金、軸承、緊固件、機械密封件、煤磚、大型設備（采煤機、破碎機、皮帶機等）、開關（各種磁器、饋電、水位控制器、小風機等），及其他未明確的材料物資。生產(chǎn)技術科：支護材料、建工材料、火工品。調度室：應急物資（“三防”物資）。安監(jiān)科：消防材料。綜合辦公室：辦公類的固定資產(chǎn)、低值易耗品。計劃經(jīng)營科：勞保用品、個人工具、木制加工品。（二）審批流程各使用單位經(jīng)辦人填寫好領料單→按所領材料物資的

4、種類不同，分別找相關審批部門負責人簽字→計劃經(jīng)營科材料管理員簽字→審批部門的分管領導簽字→供應站領料。四、出庫材料管理（一）對于已經(jīng)出庫的材料物資由各部門制定相應的材料物資管理制度，建立健全材料物資出入庫審批原始臺帳，交舊領新、回收復用臺帳，同時要有材料物資領用原始記錄（包括時間、地點、物品名稱、數(shù)量、用途），加強對材料物資的規(guī)整、使用情況（規(guī)格、型號、數(shù)量、主要技術參數(shù)）的管理。（二）機電信息科對已辦理完出庫手續(xù)的所有材料物資使用情況