1、<p>　　內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗農(nóng)牧系統(tǒng)</p><p>　　2017年度決算公開(kāi)報(bào)告</p><p><b>　　目錄</b></p><p>　　第一部分 部門(mén)基本情況</p><p><b>　　一、部門(mén)職能</b></p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單

2、位構(gòu)成情況</p><p>　　第二部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析</p><p>　　二、關(guān)于2017年度決算情況說(shuō)明</p><p>　　（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明</p><p>　?。ǘ╆P(guān)于2017年度收入決算情況說(shuō)明</p><

3、;p>　?。ㄈ╆P(guān)于2017年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄋ模╆P(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。╆P(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　（七）關(guān)于2017年度財(cái)政撥

4、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明</p><p>　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況</p>

5、;<p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況</p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p><p>　　第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道</p><p>　　第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表</p><p>　　一、收入支

6、出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決

7、算明細(xì)表</p><p>　　七、政府性基金財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　八、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表</p><p>　　第一部分 部門(mén)基本情況</p><p><b>　　一、部門(mén)職能</b></p><p>　　大力發(fā)展農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化進(jìn)程，服務(wù)農(nóng)牧民。加快產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步伐

8、，合理布局，使左中農(nóng)業(yè)向合理向發(fā)展。調(diào)整畜牧業(yè)養(yǎng)殖比重，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展方向。引導(dǎo)農(nóng)牧民加快高產(chǎn)創(chuàng)建，使農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化進(jìn)軍。</p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況</p><p>　　1個(gè)行政機(jī)關(guān)、10個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)執(zhí)法監(jiān)管。12個(gè)單位均為獨(dú)立核算單位。</p><p>　　編制數(shù)：行政25人，事業(yè)編346人。年末實(shí)有人：451人。其中行政在職17人，事業(yè)編

9、261人（其中包括公益性崗位8人，無(wú)編制人員143人），退休170人，離休3人。</p><p>　　第二部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析</p><p>　　2017年初預(yù)算安排54,964,989.00元。2016年初預(yù)算安排42,523,293.00元。比去年增加12,441,696元，主要是農(nóng)牧局人

10、工工資增加。</p><p>　　二、關(guān)于2017年度決算情況說(shuō)明</p><p>　　（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度收入總計(jì)21,273.08萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)21,255.18萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.91萬(wàn)元；支出總計(jì)21,273.08萬(wàn)元。與2016年度相比，收入總計(jì)增加976.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；支出總計(jì)增加9

11、76.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因：一是年初結(jié)余今年支出了；二是今年人員工資有所調(diào)整。</p><p>　?。ǘ╆P(guān)于2017年度收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度收入合計(jì)21,255.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21,255.18萬(wàn)元，占100%。本系統(tǒng)是財(cái)政全額撥款單位，沒(méi)有其他收入。</p><p>　?。ㄈ╆P(guān)于2017年度支出決算

12、情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度支出合計(jì)21,273.08萬(wàn)元，其中：基本支出4,309.04萬(wàn)元，占20.3%；項(xiàng)目支出16,964.05萬(wàn)元，占79.7%?；局С鲋饕藛T經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)；項(xiàng)目支出為涉農(nóng)涉牧的專(zhuān)項(xiàng)。</p><p>　?。ㄋ模╆P(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)

13、21,273.08萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.91萬(wàn)元；支出總計(jì)21,273.08萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與2016年度相比，收入增加976.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；支出增加976.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因：一是年初結(jié)余今年支出了；二是今年人員工資有所調(diào)整。</p><p>　?。ㄎ澹╆P(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)20

14、17年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,273.08萬(wàn)元，其中：基本支出4,309.04萬(wàn)元，占20.3%；項(xiàng)目支出16,964.05萬(wàn)元，占79.7%?；局С鲋饕藛T經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)；項(xiàng)目支出為涉農(nóng)涉牧的專(zhuān)項(xiàng)。</p><p>　?。╆P(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,309.04萬(wàn)元，其

15、中：人員經(jīng)費(fèi)3,990.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資842.94萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼704.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.23萬(wàn)元、績(jī)效工資577.13萬(wàn)元、其他工資福利支出737.77萬(wàn)元、離休費(fèi)27.49萬(wàn)元、退休費(fèi)1,049.35萬(wàn)元、撫恤金22.29萬(wàn)元生活補(bǔ)助1.59萬(wàn)元。較上年增加490.27萬(wàn)元，主要原因是：今年工資有所調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)318.25萬(wàn)元，主要包括： “辦公費(fèi)66.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.76萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)1.67

16、萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)39.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.46萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.87、專(zhuān)用材料費(fèi)16.75、勞務(wù)費(fèi)20.39萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.33萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置21.93萬(wàn)元較上年增加（減少）-41.04萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，減少部門(mén)經(jīng)費(fèi)</p><p>　　（七）關(guān)于2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

17、決算情況說(shuō)明</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為233.9萬(wàn)元，支出決算為231.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.8%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為224.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算

18、差異情況的原因：節(jié)約開(kāi)支，減少部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明</p><p>　　本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出231.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出224.32萬(wàn)元，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.87萬(wàn)元，占3%。具體情況如下：主要用于下鄉(xiāng)加油及迎接各項(xiàng)檢查較多。</p><p>　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

19、及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出224.32萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出21.93萬(wàn)元，用于主要用于下鄉(xiāng)加油及迎接各項(xiàng)檢查較多。車(chē)均購(gòu)置費(fèi)11萬(wàn)元，較上年增加21.93萬(wàn)元，主要原因是上年車(chē)輛有出售本年有購(gòu)進(jìn)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出202.39萬(wàn)元，用于主要下鄉(xiāng)加油及迎接各項(xiàng)檢查較多。車(chē)均運(yùn)維費(fèi)8.1萬(wàn)元，較上年增加85.75萬(wàn)元，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為25輛。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)支出6.87萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)

20、公務(wù)接待費(fèi)6.87萬(wàn)元，接待233批次，共接待2,053人次。主要用于迎接各項(xiàng)檢查招待費(fèi)用三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.17萬(wàn)元，比2016年減少81.53萬(wàn)元，降低30.5%。主要原因是：部門(mén)的事業(yè)運(yùn)行撥入降低。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況&

21、lt;/p><p>　　本部門(mén)2017年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額984.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出782.67萬(wàn)元,比2016年增加280.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.8%，主要原因是：主要是土地確權(quán)購(gòu)進(jìn)電腦操作設(shè)備及建設(shè)檔案室；政府采購(gòu)服務(wù)支出201.55萬(wàn)元，比2016年減少4,797.48萬(wàn)元，降低96%，主要原因是：今年只有進(jìn)采購(gòu)4%的服務(wù)類(lèi)支出。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)

22、占用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛26輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,;一般公務(wù)用車(chē)11輛，比2016年增加（減少）-1輛,主要原因是出售1臺(tái)車(chē)輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛，比2016年增加（減少）-1輛,主要原因是出售1臺(tái)車(chē)輛;特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛;其他用車(chē)6輛，</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況</p><p>

23、;　　本部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)的牽頭股是財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)分設(shè)會(huì)計(jì)和現(xiàn)金各一名，由其財(cái)會(huì)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)的運(yùn)行由一把手負(fù)總責(zé)，各個(gè)股相互配合，相互監(jiān)督執(zhí)行。具體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)的總目標(biāo)落實(shí)到人，責(zé)任到人。本部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)工作得到了有效的開(kāi)展，并且運(yùn)行良好。</p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p

24、><p>　?。ㄒ韵聻槌Ｒ?jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。）</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政

25、專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。</p><p>　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付

26、款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。</p><p>　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)

27、本年度收支缺口的資金。</p><p>　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。</p><p>　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確

28、定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。</p><p>　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。</p><p>　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科

29、目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。</p><p>　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及

30、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（

31、含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。</

32、p><p>　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。</p><p>　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資